HR如何做好六大模块的预算？

作者他乡沈冬青更新于：2023-01-26 11:44 16947

内容来自 2023-01-31 打卡话题观看本期直播

【干货分享】HR如何做好年度预算？

战略目标已经分解完成，老板让我们人资部门做好全年预算，这个之前都是财务在做，我了解不深，只提交一张不带感情的Excel表格感觉又不太好。请问老师们，这个年度预算要怎样做呢？

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HR如何做好六大模块的预算？

我们正常情况下，经常说战略规划、或者某某规划，其实往小了方面去说，实际上就是预算或计划。本期话题说的是HR如何做好年度预算？涉及到预算，很多HR伙伴肯定认为是薪酬预算，一定是往人力成本预算方面去想了，如果这样子想，肯定是片面化，或者说思维固化了。

如果非要往小的方面去理解，那么HR如何做好年度预算？其实就是做人力成本预算，但是各位HR伙伴们想一想，实际工作过程中，我们企业人力资源部，仅仅只做工资、福利、社保一项工作吗？

大家仔细一想，就知道HR除了做工资以外，还有其它很多工作要做，比如招聘，培训，绩效等。因此，本期话题笔者将思路调整为“HR如何做好六大模块的预算？”

首先，我们要做人力资源规划。一提到做人力资源规划，笔者估计很多HR伙伴觉得这个工作没有办法去开展。其实说白了，人力资源规划就是将公司来年的业务知识、业务拓展领域与HR的实际工作结合起来，至于如何结合，那么就要看HR自己对业务的理解能力了。

不是有很多老师经常挂在嘴边说的，有一个词汇叫HRBP吗？其中的BP就是业务伙伴的意思。实际上变相地就是你对业务的理解程度。如果对业务不了解，那么人力资源规划的工作可能也比较困难。

如果大家实在没有思路，我们按照中小企业的做法，其实人力资源规划，你可以简单地理解为将招聘、培训、绩效、薪酬、员工关系管理、HR行政管理、社保公积金管理等做一个年度的工作计划，将年度预算理解为年度工作计划了，不知道大家明白了没？

其次，我们要对招聘与配置做一个规划。招聘与人员配置，其实根本的思路就是做人员编制，至于如何做人员编制的思路与技巧，笔者在前篇文章中已经讲过了，这里就不在赘述。具体文章链接：“https://www.hrloo.com/rz/14711878.html”（《人员编制建议以你预算的标准打八折》）

第三，我们要对培训工作做一个规划。培训工作在很多企业都是比较重视的，我们这里不谈如何重视培训工作，而是要结合企业的业务开展情况，制定作出有效的年度培训计划，其中内训计划有多少，外部培训计划有多少，年度培训费用有多少，请专家进公司培训费用占据多少？安排员工外出参加技能培训的费用有多少？这些规划或者说计划，必须制订的比较靠谱，笔者这里和大家讲靠谱是有原因的，因为没有哪个HR经理、HR总监，能够将培训费用制订的100%绝对精准，哪怕你请谷歌的HR总监来制订培训计划，一年执行下来，都有可能会有误差，要么是超预算，要么是在预算范围内。

第四，我们要对绩效工作做一个规划。相信这一块工作，是很多HR会忽略掉的内容，但是这个工作老板或总经理却认为很重要。不知道大家有没有接到过老板或老总的指令，要求对新年度各部门、各位员工的绩效考核方案作出修订或调整？如果你接到过这个指令的，说明笔者这里强调重要性，就非常对了。因为绩效考核是动态的一个管理过程，要求我们在年初的时候，就作出比较合理、科学的预测，是不太现实的。但是我们HR要对预算作出统一规划，指标作出统一规划。

第五，我们要对薪酬工作做一个预算。这个是很多HR每年年底的时候，做的最多的一个工作。其实这个工作跟人员编制、绩效考核方案紧密挂钩的，如果人员编制超编了，你的预算做的再精准，也是白搭，因为在实际实际运行过程中，你会不断地招人，一招人就会产生人力成本。如果你的绩效规划做得有问题，那么绩效工资发放这块肯定也会不靠谱，我们这里只能讲不靠谱，谈不上精准不精准，因为没有哪个HR能够确保十分精准，如果公司的老板管理就是混乱的，你预算怎么做，都是不靠谱、不精准的。

第六，我们要对员工关系做一个预算。其实这块的工作，每家公司文化不同，笔者这里就讲一个细节，其余内容，大家按照公司文化操作即可。这个细节就是裁员费用，公司会不会出现裁员现象，会不会出现与员工对簿公堂的现象？如果有，那就得有裁员预算。这个预算也许2022年度你做了，但是一分钱没花掉，也许你2022年都没有做，那么2023年，甚至是2024年，你赶紧补起来，然后将这笔费用加到人力成本预算里去。

这里面跟大家讲一个细节问题，不管员工关系如何？这笔预算有没有花掉？一定是严控这笔费用的，这笔费用不得挪用？什么意思？人力成本不够了，就将这个费用先挪用到工资、社保项目里去。然后等裁员的时候，又一分钱都没有预算了。

总而言之，HR如何做好年度预算？其实这个答案非标准答案，不管你在平台上看到其他老师讲解的思路与技巧也好，还是网络搜索到的文案也罢，HR一定要结合自己公司的业务文化、自己的专业能力，将公司的规划要求，有效地结合起来，否则你看别人做的Excel表格，多带劲？其实对于你来说，就是一个“废纸”、一个“废料”。

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