2022年部门上半年工作总结
一、招聘模块
1、上半年招聘目标:206人,实际入职150人,招聘达成率:95%,目标达成率90%,对比目标达成率上浮5%。主要原因:
2、招聘费用:预算16000,实际费用12000,费用率75%,人均招聘成本:
3、招聘渠道:原使用渠道主要为智联、58、前程无忧、BOSS,新增赶集网、猎聘、猎头等渠道;各渠道有效性:
4、人员留存率:2021年全年留存率80%,2022年上半年新入职人员留存率85%,人员留存率上涨5%。主要原因:
5、招聘模块工作达成优劣势分析:
突出表现:
工作不足:
二、培训模块
1、上半年培训目标:
在职培训10场,其中管理层在职培训4场,基层在职培训6场。实际:管理层培训5场,基层在职培训10场,完成率150%。对比年初培训目标值,场次增加5场。
入职培训10场,其中管理层在职培训1场,基层在职培训5场。实际:管理层培训1场,基层在职培训5场,完成率100%。对比年初目标值,完成。
2、上半年培训人数:160人,在职人数120人,实际培训覆盖率133%;对比年度覆盖率目标值100%,上浮33%;
3、培训满意度:98%。对比年初目标值95%,上浮3%。
4、培训费用:年初预算8000,实际费用7400,费用率92.5%,节省7.5%;
5、培训模块工作达成优劣势分析:
突出表现:
工作不足:
三、员工关系模块
1、上半年入职人数:
管理层入职人数:30人。其中职能岗:10人,占比:33%;业务岗:20人,占比67%。
基层入职人数:120人。其中职能岗:30人,占比25%;业务岗:90人,占比75%。
2、上半年离职人数:
管理层离职人数:10人。其中职能岗:2人,占比:20%;业务岗:8人,占比80%。
基层离职人数:50人。其中职能岗:10人,占比20%;业务岗:40人,占比80%。
3、离职率:
整体离职率:8%
管理层离职率:3%
基层离职率:5%
2021年离职率:12%,对比上一年离职率降低4%。
4、离职原因:
个人原因:X人,占比N%;
家庭原因:X人,占比N%;
公司原因:X人,占比N%;
5、员工争议:
上半年:0起;
6、员工活动:
共开展员工活动3场,费用:N元。参与人数:N人。
四、绩效管理:
1、上半年在职人数N人,参与绩效考核人数:X人,考核率:Y%;
2、上半年绩效考核结果对应级别:B级,对比2021年绩效考核结果有明显改善及提升,级别上上升一级,平均绩效成绩上提升5分。
3、管理层绩效考核对应级别: ;
4、基层绩效考核结果对应级别: ;
5、分析:
五、薪酬管理:
1、上半年人工成本预算: 万元,工资率: %;实际: 万元,工资率 %;实际节省: 万元,工资率降低 %;
2、人均薪资: ;管理层人均薪资: ;基层人均薪资: ;
3、工资总额: ;其中,管理层工资总额: ,占比工资总额: %;基层工资总额: ,占比工资总额: %;
4、预算人效: ;实际人效: ;人效达成比: ;对比预算上涨: %;
5、分析:
六、人才梯队建设
1、在职人数: ;管理层人数: ,占比 %;储备干部人数: ,占比 %;基层人数: ,占比 %;
2、人员学历结构:博士学历人数: ,占比 %;硕士学历人数: ,占比 %;本科学历人数: ,占比 %;专科学历人数: ,占比 %;
3、人员年龄结构:>45岁人数: ,占比 %;40-45岁人数: ,占比 %;35-39岁人数: ,占比 %;30-34岁人数: ,占比 %;25-29岁人数: ,占比 %;<25岁人数: ,占比 %;
4、分析:
对于上半年各项工作达成整体优劣势分析:
下半年工作规划:(细化到项目、时间节点、责任人)