三茅
VIP
创作中心 学习中心 会员中心
目录

HR如何做好年度预算?

作者 郑军军 更新于:2023-01-25 18:27 16845
战略目标已经分解完成,老板让我们人资部门做好全年预算,这个之前都是财务在做,我了解不深,只提交一张不带感情的Excel表格感觉又不太好。请问老师们,这个年度预算要怎样做呢?
战略目标已经分解完成,老板让我们人资部门做好全年预算,这个之前都是财务在做,我了解不深,只提交一张不带感情的Excel表格感觉又不太好。请问老师们,这个年度预算要怎样做呢?
展开
关联直播
已结束 可回放
摘要:HR如何做好年度预算?

人力资源预算是人力资源部门根据企业的发展战略以及企业前一年度的人员及情况,对下一年度人员需求及成本费用的预测情况,并使之成为下一年度企业人力资源管理活动的指南。

 

人力资源预算主要包括三方面:

 

第一个方面,企业的人力成本,就是工资费用,到底一年需要支付多少。

 

第二个方面,就是和工资相关的,按照我们国家社会保障体系所要求的各种基金和保险费用,比如说医疗保险、失业保险等等。

 

第三个方面,人力资源部门作为从事专业人力资源管理的职能部门在一年工作当中,要牵头或者负责花多少费用。

 

比如说招聘费用,对薪酬的市场调查费用,对员工知识技能的测评费用,员工的培训费用,劳动合同的认证费用,辞退员工的补偿费用,劳动纠纷的法律咨询费用,以及人力资源部人员所直接发生的办公费用、通讯费用、差旅费用、办公设施费用等等。

 

HR如何做好年度预算? 

而所有人力预算的源头来源于哪?来源于新的一年中企业的发展战略,特别是依据企业战略而推导的人力需求预测,人力需求除了人数需求,还包括能力、综合素质需求。这又涉及到人员职务的升降、奖惩、培养开发等等。

 

那么如何让老板觉得你做的预算不错,那么就要有“思想”,即贴合企业实际情况,了解企业战略发展重点,通过预算可以看到明年人力资源部门工作开展的重点,是如何支持企业发展的。

 

例如:明年新开一项业务,那么在薪酬福利、招聘、培训等方面的预算都需要有所体现。

 

另外,人力预算制订过程中需要抓住几个关键:

 

1.业绩增长

业绩增速>行业增速

业绩增速>成本&费用增速

业绩增速>人力成本增速

业绩增速>人员编制增速

 

2.利润增长

利润增速>业绩增速

利润增速>行业增速

利润增速>人力成本增速

 

3.效率提升

人均效益>行业平均水平

销售人员人均效益逐年提升

核心效率指标逐年提升

 

人力预算制订要实现关键人效指标提升

 

人事费比(人力成本/营业收入)持续下降

人均营收(营业收入/员工人数)持续上升

人均利润(净利润/员工人数)持续上升

人均收入持续上升

 

在制订人效指标时,可以对标行业领先水平的公司,找到双方人效水平的差距,并致力于不断缩短这种差距。

 

世界上最可怕的两个词,一个叫执着,一个叫认真,认真的人改变自己,执着的人改变命运。共勉!

 

好了,本次话题就到这里,我是专注分享干货与实战技巧的帅气大叔郑军军,我们下次再见!

(本文系个人原创,版权所有,任何形式的转载都请注明出处或联系本人,侵权必究!)

285

31

8

未来3年,请保持能随时离职的能力
哪怕在一家公司待了2年以上,我相信很多人都有离职的冲动。很多人心里都有过离职的想法,但还是要劝大家谨慎再谨慎,因为大部分人离职后都是平级跳、薪酬涨幅一般在10%以内居多。现在大多数的人都缺乏能随时离职的...
2024-04-25 15:34
loser5

8楼 loser5

打卡

2023-01-31 13:10:43 回复 赞(0)
太子读书

7楼 太子读书

预算是考虑现金流

2023-01-31 12:31:58 回复 赞(0)
财务人事小强

6楼 财务人事小强

打卡

2023-01-31 11:56:00 回复 赞(0)
好汉妹妹

5楼 好汉妹妹

学习了

2023-01-31 11:24:24 回复 赞(0)
huiyou

4楼 huiyou

多用呈现一些必要的数据~

2023-01-31 10:59:16 回复 赞(0)
将军追赶麦当劳

3楼 将军追赶麦当劳

除了让老板看到成本是多少,还要让老板看到能赚多少钱

2023-01-31 10:41:32 回复 赞(0)
小福吼吼

2楼 小福吼吼

该发的钱还是要发

2023-01-31 10:12:22 回复 赞(0)
大卡

1楼 大卡

郑军军老师——
本篇文章来自郑军军老师的分享。大家可以点击老师头像订阅,也可以在评论区留言和老师多多交流哦~

2023-01-31 09:40:19 回复 赞(0)

下载APP
下载APP
随时随地,与更多HR一起学习、互动、成长
300万+人已下载
下载APP
随时随地,与更多HR一起学习、互动、成长
关于作者

获得 打卡牛人 专栏作家 课程讲师  三茅认证称号

专注分享干货与实战技巧,有温度的人力资源经营者,国家级人力资源管理师。10年从业经验,历经百亿上市公司、大型名企。副业:..
最新内容
灵活用工与劳务用工的区别
6分钟前    人力资源规划
灵活用工是怎么节税的
6分钟前    人力资源规划
灵活用工怎么合理避税
7分钟前    人力资源规划
不懂劳动法的HR举步维艰,辞退试用期员工惹上大官司
10分钟前    热点资讯
灵活用工平台有些什么
11分钟前    人力资源规划
雇主用工保险哪种好
12分钟前    人力资源规划
灵活用工涉及哪些税务风险
13分钟前    人力资源规划
灵活用工有哪些模式
14分钟前    人力资源规划
灵活用工方式有什么
15分钟前    人力资源规划
灵活用工的好处是什么呢
16分钟前    人力资源规划
短期用工怎么签合同
17分钟前    人力资源规划
非全日制用工是指什么
17分钟前    人力资源规划
灵活用工怎么规避用工风险
18分钟前    人力资源规划
灵活用工解决什么问题
19分钟前    人力资源规划
灵活用工的模式有哪些
20分钟前    人力资源规划
灵活用工属于什么
21分钟前    人力资源规划
灵活用工什么业务
22分钟前    人力资源规划
灵活用工有什么
24分钟前    人力资源规划
灵活用工平台都有什么
25分钟前    人力资源规划
灵活用工与外包有什么区别
26分钟前    人力资源规划
30岁还在面基层岗位,这辈子就完了?
28分钟前    热点资讯
灵活用工对个人有什么好处
30分钟前    人力资源规划
灵活用工包含哪些用工形式
31分钟前    人力资源规划
劳务派遣用工的风险是什么
31分钟前    人力资源规划
灵活用工能解决什么问题
32分钟前    人力资源规划
灵活用工是什么模式
33分钟前    人力资源规划
灵活用工平台主要是什么业务
33分钟前    人力资源规划
劳务派遣用工是什么形式
33分钟前    人力资源规划
灵活用工的行业有哪些
34分钟前    人力资源规划
劳动者与用工单位是什么关系
35分钟前    人力资源规划
灵活用工的范围是什么
36分钟前    人力资源规划
全国院校2024MBA学费汇总
55分钟前    热点资讯
工程监理有哪些主要工作内容
1小时前    招聘
“我想做HRM” “不,你没机会”
16小时前    跳槽心得
出差期间受伤,是工伤吗?
16小时前    热点资讯
销售考核指标有哪些
16小时前    薪酬福利
会计绩效考核指标有哪些
16小时前    薪酬福利
行政部门kpi考核指标
16小时前    薪酬福利
如何构建高效部门绩效考核体系
16小时前    薪酬福利
HRBP绩效考核指标明细
16小时前    薪酬福利
财务部考核标准及考核办法有什么
16小时前    薪酬福利
工会绩效考核指标
16小时前    薪酬福利
质量部kpi考核指标
16小时前    薪酬福利
采购绩效考核指标明细表
16小时前    薪酬福利
人员考核制度
16小时前    薪酬福利
绩效考核方式有哪些
16小时前    薪酬福利
仓管员绩效考核指标
16小时前    薪酬福利
会计岗位kpi考核指标
16小时前    薪酬福利
财务人员考核指标和标准
16小时前    薪酬福利
人力资源部考核指标有哪些
16小时前    薪酬福利
绩效考核实施细则
16小时前    薪酬福利
关键绩效指标包括指标的什么和指标的什么
16小时前    薪酬福利
品质经理kpi考核指标
16小时前    薪酬福利
部门绩效考核指标有什么
16小时前    薪酬福利
售后考核有哪些考核标准
16小时前    薪酬福利
财务人员KPI考核指标
16小时前    薪酬福利
研发绩效考核指标的重要性与设计
16小时前    薪酬福利
生产部绩效考核指标表
16小时前    薪酬福利
财务经理考核指标有哪些
16小时前    薪酬福利
质检岗位绩效考核的考核指标
16小时前    薪酬福利
财务部绩效考核指标
16小时前    薪酬福利
管理考核指标有哪些
16小时前    薪酬福利
餐厅服务员考核标准表格
16小时前    薪酬福利
过程绩效指标都有哪些
16小时前    薪酬福利
程序员绩效考核指标
16小时前    薪酬福利
考核指标有哪些
16小时前    薪酬福利
员工考核方案
16小时前    薪酬福利
HRBP考核指标:推动组织成长的驱动力
16小时前    薪酬福利
部门考核指标有哪些
16小时前    薪酬福利
财务绩效考核指标的重要性与实施策略
16小时前    薪酬福利
电商绩效考核指标有哪些
16小时前    薪酬福利
人力资源绩效考核指标
16小时前    薪酬福利
总经理绩效考核指标
16小时前    薪酬福利
采购考核指标有哪些
16小时前    薪酬福利
关键绩效指标是什么
16小时前    薪酬福利
绩效考核指标库
16小时前    薪酬福利
财务部绩效考核指标有哪些
16小时前    薪酬福利
3分钟人工回复率指标的考核门槛是什么
16小时前    薪酬福利
采购部考核指标有哪些
16小时前    薪酬福利
行政人员KPI考核指标
16小时前    薪酬福利
员工考核细则
16小时前    薪酬福利
管理人员绩效考核指标
16小时前    薪酬福利
人力资源部考核指标
16小时前    薪酬福利
电商考核指标有哪些
16小时前    薪酬福利
销售业绩考核指标和考核标准
16小时前    薪酬福利
部门考核指标
16小时前    薪酬福利
仓库管理考核指标有哪些
16小时前    薪酬福利
保密绩效考核指标
16小时前    薪酬福利
财务总监考核指标有哪些
16小时前    薪酬福利
事业单位个人年度考核表
16小时前    薪酬福利
销售总监考核指标有哪些
16小时前    薪酬福利
技术部考核指标有哪些
16小时前    薪酬福利
法务绩效考核指标
16小时前    薪酬福利
绩效考核指标有哪些
16小时前    薪酬福利
hrbp的绩效考核指标
16小时前    薪酬福利
绩效考核5大指标有哪些
16小时前    薪酬福利
项目经理考核指标
16小时前    薪酬福利
财务岗位绩效考核指标
16小时前    薪酬福利
员工绩效考核指标
16小时前    薪酬福利
绩效考核指标权重如何设置
17小时前    薪酬福利
月度优秀创作者
上榜得茅豆

每月经综合计算排名可上榜
上榜用户将获得200~800不等的茅豆奖励

创作者协会
直播推荐 更多 >

BANI时代,如何做好目标管理

孙春岭  中高层管理培训专家

已结束 可回放 10347

下载APP
扫码下载APP
三茅公众号
扫码添加公众号
在线咨询
扫码在线咨询
消息
关注
粉丝
正在加载中
猜你感兴趣
换一批
评论和点赞
59452
企业的人才理念应该和整体的用人理念有所区别,因为人才和普通劳动力,本身就身就存在质量身就存在质量存在质量
评论和点赞
59452
企业的人才理念应该和整体的用人理念有所区别,因为人才和普通劳动力,本身就身就存在质量身就存在质量存在质量
评论和点赞
59452
企业的人才理念应该和整体的用人理念有所区别,因为人才和普通劳动力,本身就身就存在质量身就存在质量存在质量
评论和点赞
59452
企业的人才理念应该和整体的用人理念有所区别,因为人才和普通劳动力,本身就身就存在质量身就存在质量存在质量
评论和点赞
59452
企业的人才理念应该和整体的用人理念有所区别,因为人才和普通劳动力,本身就身就存在质量身就存在质量存在质量
更多
消息免打扰
拉黑
不再接受Ta的消息
举报
返回消息中心
暂无权限
成为三茅认证用户,即可使用群发功能~
返回消息中心
群发消息本周还可群发  次
文字消息
图片消息
群发须知:
(1)  一周内可向关注您的人群发2次消息;
(2)  创建群发后,工作人员审核通过后的72小时内,您的粉丝若有登录三茅网页或APP,即可接收消息;
(3)  审核过程将冻结1条群发数,通过后正式消耗,未通过审核会自动退回;
(4)  为维护绿色、健康的网络环境,请勿发送骚扰、广告等不良信息,创建申请即代表您同意《发布协议》
本周群发次数不足~
群发记录
暂无记录
多多分享,帮助他人成长,提高自身价值
群发记录
群发文字消息
0/300
群发
取消
提交成功,消息将在审核通过后发送
我知道了