综合部2016年工作报告-小公司的小报告

综合部半年工作报告

2016年上半年工作总结

上半年，我部除了日常工作，重点做了以下几方面的工作：

一、进行制度建设，完善、修订及推行制度：

   （一）根据公司业务发展，主导各部门进行制度流程梳理、完善及修订。

   （二）开年后公司设立市场部，我部配合完成了相关的配套制度建设工作，包括制定市场部岗位工作职责、工作流程和绩效考核指标；设立市场部后，业务部工作职责做了调整，所以又配合修订了业务部岗位职责、业务部绩效考核指标和《审计项目奖金管理办法》。

   （三）进一步落实完善周办公会制度，固定办公会时间及流程。针对各部各员，继续实行《本周工作计划与上周工作总结》制度，以提高工作计划性及效率。

   （四）日常工作管理方面，上半年重点对集团号的使用进行了督查，一季度号码均正常使用，但是目前有部分人员存在集团号不随身携带及关机的问题。办公室着装管理方面二季度起重点执行，并针对已过折旧期的员工进行了新工服的定制。目前，工服着装情况良好。

   （五）整理汇总了与奖罚相关的制度，以及与考核相关的业务数据，每月底与各部核对，对应工资、奖金，逐一落实到位。

    二、人员招聘与培训：

   （一）人员异动分析：

    1、上半年，根据人员流失情况和各部用人需求，共计招聘9人，其中社会招聘渠道6人，员工推荐和其他渠道推荐共3人。新入职人员试用期考核淘汰2人，试用期自动离职2人，通过试用期考核1人，另有4人正在试用期。

2、上半年主动离职的正式员工共3人。业务部2人，均为男性，离职率比去年同期高6%；风控部1人，相较去年流失率则低了7.5%；后勤职能部门流失率都为零，去年也是零。

表一：1-6月人员异动表   

表二：1-6月社会渠道招聘情况表

    3、离职数据的分析：风控部离职率降低的原因有二，一是收入增加（薪资数据详见表三）。去年下半年，新的奖金方案出炉，参与项目的业务和风控人员每个月拿到手的钱多了；另一方面，公司新拓展的审计业务，给风控人员增加了收入。二是福利文化，风控部去年开始清一色的女性，今年新招的男性入职一天即离职。女性相较于男性会更倾向于福利和轻松的办公环境。

业务部今年4月份调整了绩效考核指标，绩效工资收入相较之前增加了，所以初步判断业务的离职率明年将会下降。

今年和去年后勤职能部门的流失率都为零，但是基于之前这些部门平均在职年限的数据，判断明年年后将会有人员流失。

4、招聘数据分析：上半年法务招聘的难度最高，主要是薪资原因。目前法务专员仍为空缺，解决办法是培养现有风控部人员进行法务兼职。

（二）针对新入职的员工，我部进行了公司制度方面的入职培训，同时随时与部门及员工本人沟通，了解其培训、工作状态，实时跟进，并指导部门针对不同员工予以不同的培训方式。业务部2月份入职的两名员工，入职两个月时经部门鉴定无法通过试用期考核而淘汰。

（三）元月份确定了2016年大培训的指导思想，即在进行专业知识培训的同时，加强员工工作思维及心态的培训。每次大培训时，用PPT的形式讲述一个工作小故事，希望达到润物细无声的效果。4月份对培训内容进行了调整，以部门专业培训为主。目前培训内容为工作故事分享和部门培训相结合。截止6月底，进行了11场周六培训，一季度培训重点为制度培训，二季度重点为业务专业知识。  

    三、规避劳动风险，完善人事资料：

   （一）完善人事资料，劳动合同续签：针对已建立的人事资料，包括纸质档案及电子档案予以整理更新，并对劳动合同已到期的员工进行续签工作。

   （二）针对《劳动合同》的不足之处及现存的问题，拟定了《劳动合同补充协议》，并对所有正式员工进行了签订。主要涉及了保密条款和享受法定休假的相关规定。

     四、薪资、绩效考核分析

（一）分析背景：公司从去年5月份起开展审计业务，今年年初成立市场部进行拓展，去年7月份调整了担保安全奖方案、绩效考核办法，今年4月业务部调整了绩效关键量化指标。这一系列的措施，直接带来了薪资的变化，所以予以分析。

    数据来源说明，2016年统计的1-6月份均在职的员工（新入职的员工未统计），并剔除了未通过试用期考核的数据，所以数据较为客观真实。

（二）平均工资分析

表三：2016年上半年平均工资一览表

    1、上半年公司最高薪资XX元，最低薪资XX元，平均薪资为XX元，相较去年同期上涨了41.2%。原因有三，一是去年7月份进行了半年调薪，岗位工资提升。二是新的项目奖金方案，保证了每月的项目奖金收入；三是新业务的拓展，增加了新奖金的收入。目前公司薪资水平大幅增加，提高了公司在人才市场的竞争。

    2、部门数据中，市场部的平均薪资最高，资讯部最低。相较去年，涨幅最高的是业务部，职能部门的薪资涨幅较小，资讯部还出现了负增长。主要是受绩效考核方案调整的影响，去年下半年开始绩效考核以实际打分为考核系数，绩效扣分直接导致绩效工资减少，而且资讯主管岗位工资在去年没有被调整，所以会出现负增长。

   （三）薪资构成分析：公司月薪资构成为岗位工资（基本工资+绩效工资）+项目奖+审计奖+工龄补贴。

           表四：2016年上半年各部薪资占比表

1、上半年，奖金占总收入比为26.9%，审计奖金和担保奖金各占一半。除去奖金，岗位工资的平均水平较去年上涨5.2% 。

2、部门中，市场部奖金占比最高，达到35.8%。主要是市场部长由业务副部长转岗，有存量业务，所以有安全奖收入。其次是风控部，奖金占比33.9%。财务部，是因为会计承接了审计业务，所以有奖金收入。

   （四）综合分析总结，公司平均工资的上涨，主要来源于奖金收入。审计业务的拓展增加了审计奖金，同时新的安全奖办法确保了相关人员的奖金收入。另一方面，去年7月份的绩效考核方式的调整，给职能部门带来了一定的影响，今年4月份业务部的关键量化指标调整，提升了业务绩效收入。

     五、公司环境、文化的维护与建设

（一）组织团队活动：5月的第二个周末组织了桂林三日游，除了两名员工特殊情况没参加，其他员工均参与了此次活动。

（二）进行各种沟通渠道的维护和建设：总经理办公会、文化墙、微信群、QQ群、培训沟通会等。目的是营造积极向上、温暖如家的工作氛围，让各部沟通顺畅、提高工作效率，让员工增强对公司的归属感、提高员工稳定性。

（三）其他硬件方面：在控制费用的前提下提高食堂伙食质量；维护办公环境的整洁与安全，男卫生间维修等。

2016年下班年工作计划

    后期，为了更好配合公司发展，将部门工作上一个新台阶，并针对上半年工作中的不足，计划重点从以下几个方面来开展工作：

一、行政管理方面，进一步将各类制度落实到位。

（一）8月份进行各部制度梳理，建立最新的制度目录。

（二）配合公司完成7月份的半年总结工作。

二、人力资源管理方面，重点进行考核的优化完善工作。  

   （一）优化激励机制，取消原有的《季度优秀员工评选办法》，计划拟定《半年优秀员工评选及奖励办法》，不再使用单一的现金奖励模式，以外训课程为奖励，激发员工自主学习的动力，营造积极的工作学习氛围。

   （二）月度绩效考核，针对评分有流于形式之嫌的问题，以及职能部分因绩效而出现工资增长缓慢的问题，计划从三方面改进：一是协助各部完善相关制度，制度流程细化，让打分有标准可依，同时建议各部建立起“记分卡”，针对员工平时在工作中出现的纰漏及时记录在案，以便月底考核时有据可依。二是建议各部建立起绩效沟通机制，即上级评分完后与各员进行沟通，指出不足的部分。三是修订职能部门的考核方式，降低绩效比重。

三、进一步加强企业文化塑造，营造积极向上的“家”文化。

   （一）利用培训，加强员工之间的工作经验、学习心得沟通及讨论。通过对优秀员工的外训课程奖励，让优秀员工在公司进行心得交流，以榜样力量带动全员自主学习氛围。

   （二）组织团队活动，活跃团队氛围，提高团队凝聚力。目前计划活动为：8月份夏日清凉活动，11月份公司成立五周年活动庆典，年会。

   （三）加强与各部各员沟通，疏解员工情绪。