推荐人力资源规划试读【01】

作者作家张明辉 2017-07-13 11:07 2733

第7章人员需求量预测方法

7.1 比率值法(平均年劳动生产率)

有一种人员需求量预测方法叫比率值法。比率值是指按照A/B的形式计算，比如以年劳动生产率为例，年劳动生产率=营业收入/员工人数。那么，具体怎样预测呢？

计算公式为预测人数=预测产量/平均劳动生产率。其中，年劳动生产率=年实际产量/年实际人数，平均劳动生产率=∑年劳动生产率/年数。

注意：上述公式中所指的产量有时也可以取其他指标，如销量、产值、营业收入等。

7.1.1 某电池股份公司的员工规模预测(比率值法)

本节仍以第6章提到过的某电池股份公司为例，采用比率值法预测人员需求量。该公司第1—5年的实际营收、第6—9年的预测营收见表6.7。根据上市公司年报得到该公司第1—5年的员工规模(人)分别为：778、871、140 4、1612、172 0。

某电池股份公司营收和员工人数，见表7.1。

表7.1 某电池股份公司营收和员工人数

指标	单位	实际					预测
		2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
		第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年
营业收入	亿元	9.03	15.7	13	14.5	16.8	18.11	19.54	20.98	22.41
员工规模	人	778	871	140 4	161 2	172 0

假定以2011年11月为时间节点，该公司做未来四年的人力资源规划(2012—2015年)，需要预测2012—2015年的员工人数。

比率值法的计算步骤如下所述。

1. 平均劳动生产率

在EXCEL表中增加“劳动生产率”一行。年劳动生产率=年实际营业收入/年实际员工人数。以2007年为例，2007年劳动生产率=9.03×10 000/778=116.1万元/人。由此得到2007—2011年的年劳动生产率(万元/人)分别为：116.1、180.3、92.6、90.0、97.7。

平均劳动生产率=∑年劳动生产率/年数=(116.1+180.3+92.6+90.0+97.7)/5=115.3万元/人。

2. 年预测人数

以115.3万元作为分母，现在可以预测2012—2015年的人员需求量。以2012年为例，2012年预测员工规模=2012年预测营业收入/平均劳动生产率= 18.11×10 000/115.3=1 570人。按类似方法计算后得到2012—2015年的预测员工规模(人)分别为：1 570、1 695、1 819、1 944。

用比率值法预测人数(某电池股份公司)，见表7.2。

表7.2 比率值法预测人数(某电池股份公司)

指标	单位	实际					预测
		2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
		第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年
营业收入	亿元	9.03	15.7	13	14.5	16.8	18.11	19.54	20.98	22.41
员工规模	人	778	871	1 404	1 612	1 720	1 570	1 695	1 819	1 944
劳动生产率	万元/人	116.1	180.3	92.6	90.0	97.7	115.3	115.3	115.3	115.3

需要注意的是，比率值法预测可能存在偏差。用比率值法预测偏差(某电池股份公司)，见表7.3。

表7.3 比率值法预测偏差(某电池股份公司)

指标		第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年
指标		第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年
营业收入/亿元	实际	9.03	15.7	13	14.5	16.8	31	35.1	37.9	51.5
	预测	9.03	15.7	13	14.5	16.8	18.11	19.54	20.98	22.41
	预测-实际	0	0	0	0	0	12.89	15.558	16.92	29.09
员工规模/人	实际	778	871	1 404	1 612	1 720	1 578	1 591	1 799	2 473
	预测	778	871	1 404	1 612	1 720	1 570	1 695	1 819	1 944
	预测-实际	0	0	0	0	0	8	104	20	529
劳动生产率/万元/人	实际	116.1	180.3	92.6	90.0	97.7	196.5	220.6	210.7	208.2
	预测	116.1	180.3	92.6	90.0	97.7	115.3	115.3	115.3	115.3
	预测-实际	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.1	105.3	95.4	92.9

分析：该公司第6年实际员工规模为1 578人，预测员工规模为1 570人，预测比实际少8人，预测偏差率-0.5%；第8年实际员工规模为1 799人，预测员工规模为1 819人，预测比实际多20人，预测偏差率1.1%；这两年属于预测与实际基本接近的年份。

但是，另外两年的预测偏差率就大了：第7年实际员工规模为1 591人，预测员工规模为1 695人，预测比实际多了104人，预测偏差率6.5%；第9年实际员工规模为2 473人，预测员工规模为1 944人，预测比实际少了529人，预测偏差率-21.4%。

某电池股份公司员工规模实际与预测偏差，见图7.1。

图7.1 某电池股份公司员工规模实际与预测偏差

造成预测偏差的原因可能是：简单套用线性分析法做业务量预测导致偏差，第6—9年的营业收入预测值均低于实际值。另外，以平均劳动生产率作为预测公式中的分母，是假定第6—9年的年劳动生产率不变，但实际上劳动生产率是有变化的。

某电池股份公司劳动生产率(人均营业收入)实际与预测偏差，见图7.2。

图7.2 某电池股份公司劳动生产率实际与预测偏差

造成劳动生产率发生变化的原因是相当复杂的，需要深入了解该公司业务、产品、销售等在第6—9年究竟发生了哪些变化。

【作者简介】

张明辉，绩效管理专家，毕业于浙江大学。2002年起，在大中型企业、上市公司等担任过：薪酬与绩效主管、人力资源部经理、人力资源总监等职务。现任杭州考典信息科技有限公司总经理，浙江大学公共管理学院兼职教授。出版著作：《人力资源总监绩效管理笔记》《从零开始学绩效指标设计》《资深人力资源总监教你做薪酬》《人力资源管理从入门到精通》《人力资源规划》《不一样的考核》。2017新书《人力资源规划-结合业务量的测算分析》（清华大学出版社）已在当当网上架销售https://product.dangdang.com/25101656.html。欢迎关注、选购！

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