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上规模制造业全面预算管理工作实施思路

作者 风语者HR 更新于:2023-03-28 14:38 233

1.年度经营目标是什么,打算全年挣多少钱,做几件系统的大事(财务目标+任务目标);

 

2.那些业务承担了实现挣多少钱的目标,哪些任务目标支撑了财务目标的实现;

 

3.实现各种目标需要花多少钱(成本+费用);

3.1实现各种目标需要缴多少税(税务筹划);

3.2业务中生产制造成本是多少(能耗+原辅料定额单耗预算);

3.3业务中产生各种费用是多少(各种管理费用预算);

3.4业务中产生的人工成本是多少(人工工资及福利预算);

 

4.实现各种目标需要什么样的组织架构;

4.1实现各种目标需要的定岗定编定薪定责;

4.2实现各种目标需要什么样的人力资源(人的能力);

4.3通过绩效管理激励员工实现各种目标;

 

5.运营全面预算管理

5.1通过季度预算偏差分析对工作任务/结果进行复盘和修正;

5.2通过季度预算偏差分析强化工作任务/结果责任人的执行力;

5.3通过季度预算偏差分析落实工作任务/结果责任人的绩效管理;

5.4通过半年度或年度预算偏差分析落实组织架构和人员能力的及时调整;

5.5建立配套制度和工作流程。

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