问题背景:公司人员500左右,公司要求每月20号预算当月人工成本,因作为财务预提款依据,所以预算准确率要求较高
现状描述:
我每月预算的方法是:
固定薪资部分:按照上月实际浮动不大,根据当月出勤率预估固定工资,基本偏差不大
福利部分:根据实际情况预提,预算结果基本偏差不大
社保公积金部分:也是按照实际参保情况预算,预算结果偏差不大
浮动奖金部分:每月波动较大,我一般根据制作预算的当天销售业绩预测全月业绩,对于每月员工个人KPI部分一直没有找到好的预测办法,奖金部分预提偏差总是5%以上
求助问题:
1、我的预算编制方法是否正确
2、对于浮动工资部分应该从哪些地方下手,可以达到降低偏差率
3、预算编制体系应该怎么搭建,求指导,求推荐