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HR如何做好六大模块的预算?

作者 他乡沈冬青 更新于:2023-01-26 11:44 16410
战略目标已经分解完成,老板让我们人资部门做好全年预算,这个之前都是财务在做,我了解不深,只提交一张不带感情的Excel表格感觉又不太好。请问老师们,这个年度预算要怎样做呢?
战略目标已经分解完成,老板让我们人资部门做好全年预算,这个之前都是财务在做,我了解不深,只提交一张不带感情的Excel表格感觉又不太好。请问老师们,这个年度预算要怎样做呢?
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HR如何做好六大模块的预算?

 

我们正常情况下,经常说战略规划、或者某某规划,其实往小了方面去说,实际上就是预算或计划。本期话题说的是HR如何做好年度预算?涉及到预算,很多HR伙伴肯定认为是薪酬预算,一定是往人力成本预算方面去想了,如果这样子想,肯定是片面化,或者说思维固化了。

 

如果非要往小的方面去理解,那么HR如何做好年度预算?其实就是做人力成本预算,但是各位HR伙伴们想一想,实际工作过程中,我们企业人力资源部,仅仅只做工资、福利、社保一项工作吗?

 

大家仔细一想,就知道HR除了做工资以外,还有其它很多工作要做,比如招聘,培训,绩效等。因此,本期话题笔者将思路调整为“HR如何做好六大模块的预算?

 

首先,我们要做人力资源规划。一提到做人力资源规划,笔者估计很多HR伙伴觉得这个工作没有办法去开展。其实说白了,人力资源规划就是将公司来年的业务知识、业务拓展领域与HR的实际工作结合起来,至于如何结合,那么就要看HR自己对业务的理解能力了。

 

不是有很多老师经常挂在嘴边说的,有一个词汇叫HRBP吗?其中的BP就是业务伙伴的意思。实际上变相地就是你对业务的理解程度。如果对业务不了解,那么人力资源规划的工作可能也比较困难。

 

如果大家实在没有思路,我们按照中小企业的做法,其实人力资源规划,你可以简单地理解为将招聘、培训、绩效、薪酬、员工关系管理、HR行政管理、社保公积金管理等做一个年度的工作计划,将年度预算理解为年度工作计划了,不知道大家明白了没?

 

其次,我们要对招聘与配置做一个规划。招聘与人员配置,其实根本的思路就是做人员编制,至于如何做人员编制的思路与技巧,笔者在前篇文章中已经讲过了,这里就不在赘述。具体文章链接:“https://www.hrloo.com/rz/14711878.html”(《人员编制建议以你预算的标准打八折》)

 

第三,我们要对培训工作做一个规划。培训工作在很多企业都是比较重视的,我们这里不谈如何重视培训工作,而是要结合企业的业务开展情况,制定作出有效的年度培训计划,其中内训计划有多少,外部培训计划有多少,年度培训费用有多少,请专家进公司培训费用占据多少?安排员工外出参加技能培训的费用有多少?这些规划或者说计划,必须制订的比较靠谱,笔者这里和大家讲靠谱是有原因的,因为没有哪个HR经理、HR总监,能够将培训费用制订的100%绝对精准,哪怕你请谷歌的HR总监来制订培训计划,一年执行下来,都有可能会有误差,要么是超预算,要么是在预算范围内。

 

第四,我们要对绩效工作做一个规划。相信这一块工作,是很多HR会忽略掉的内容,但是这个工作老板或总经理却认为很重要。不知道大家有没有接到过老板或老总的指令,要求对新年度各部门、各位员工的绩效考核方案作出修订或调整?如果你接到过这个指令的,说明笔者这里强调重要性,就非常对了。因为绩效考核是动态的一个管理过程,要求我们在年初的时候,就作出比较合理、科学的预测,是不太现实的。但是我们HR要对预算作出统一规划,指标作出统一规划。

 

第五,我们要对薪酬工作做一个预算。这个是很多HR每年年底的时候,做的最多的一个工作。其实这个工作跟人员编制、绩效考核方案紧密挂钩的,如果人员编制超编了,你的预算做的再精准,也是白搭,因为在实际实际运行过程中,你会不断地招人,一招人就会产生人力成本。如果你的绩效规划做得有问题,那么绩效工资发放这块肯定也会不靠谱,我们这里只能讲不靠谱,谈不上精准不精准,因为没有哪个HR能够确保十分精准,如果公司的老板管理就是混乱的,你预算怎么做,都是不靠谱、不精准的。

 

第六,我们要对员工关系做一个预算。其实这块的工作,每家公司文化不同,笔者这里就讲一个细节,其余内容,大家按照公司文化操作即可。这个细节就是裁员费用,公司会不会出现裁员现象,会不会出现与员工对簿公堂的现象?如果有,那就得有裁员预算。这个预算也许2022年度你做了,但是一分钱没花掉,也许你2022年都没有做,那么2023年,甚至是2024年,你赶紧补起来,然后将这笔费用加到人力成本预算里去。

 

这里面跟大家讲一个细节问题,不管员工关系如何?这笔预算有没有花掉?一定是严控这笔费用的,这笔费用不得挪用?什么意思?人力成本不够了,就将这个费用先挪用到工资、社保项目里去。然后等裁员的时候,又一分钱都没有预算了。

 

总而言之,HR如何做好年度预算?其实这个答案非标准答案,不管你在平台上看到其他老师讲解的思路与技巧也好,还是网络搜索到的文案也罢,HR一定要结合自己公司的业务文化、自己的专业能力,将公司的规划要求,有效地结合起来,否则你看别人做的Excel表格,多带劲?其实对于你来说,就是一个“废纸”、一个“废料”。

 

本文仅供大家参考,大家如果有不同意见,敬请点评!

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2024-03-28 10:22
他乡沈冬青

13楼 他乡沈冬青

统一回复:总体而言,在有历史数据的情况下,各个模块的预算,的确做得非常有效。

2023-01-31 15:20:15 回复 赞(0)
奋起直追的无花果20061911

12楼 奋起直追的无花果20061911

谢谢分享,说的不错!

2023-01-31 15:14:48 回复 赞(0)
妮妮A

11楼 妮妮A

谢谢老师的分享!

2023-01-31 11:43:16 回复 赞(1)
小芷欣

10楼 小芷欣

预算肯定是不能做得完全精准的,只是要控制在一定的范围内,不然最好相差太多就不好了。

2023-01-31 11:25:22 回复 赞(1)

他乡沈冬青

@小芷欣:谢谢点评!非常有道理!说的不错!

2023-01-31 15:15:47回复
qswh456

9楼 qswh456

做预算确实是要结合企业情况去做。

2023-01-31 11:18:12 回复 赞(1)
猪小迪

8楼 猪小迪

我最预算是在前一年的基础上根据本年度战略做删减的,这样一般都能比较准确。

2023-01-31 11:14:34 回复 赞(1)
小石头司磊

7楼 小石头司磊

学习了

2023-01-31 11:12:14 回复 赞(1)
拿铁丫头

6楼 拿铁丫头

打卡

2023-01-31 10:58:12 回复 赞(1)
小白是我

5楼 小白是我

按模块做确实是比较精细合理的。

2023-01-31 10:46:41 回复 赞(1)
fgbsdfgsd

4楼 fgbsdfgsd

打卡

2023-01-31 10:37:48 回复 赞(1)
秋月无边

3楼 秋月无边

员工关系预算这个之前是经常被忽略的。

2023-01-31 10:34:50 回复 赞(1)
大卡

2楼 大卡

沈冬青老师——
本篇文章来自沈冬青老师的分享。大家可以在评论区多多留言与老师互动,也可以点击老师头像订阅,关注老师上线的《详拆绩效考核之【关键事件法】》课程!

2023-01-31 09:41:21 回复 赞(1)
颜婉66788

1楼 颜婉66788

学习了

2023-01-31 07:40:29 回复 赞(1)

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