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抢饭碗的事情,要注意前后左右

作者 秉骏哥李志勇 更新于:2023-01-30 15:42 16646
战略目标已经分解完成,老板让我们人资部门做好全年预算,这个之前都是财务在做,我了解不深,只提交一张不带感情的Excel表格感觉又不太好。请问老师们,这个年度预算要怎样做呢?
战略目标已经分解完成,老板让我们人资部门做好全年预算,这个之前都是财务在做,我了解不深,只提交一张不带感情的Excel表格感觉又不太好。请问老师们,这个年度预算要怎样做呢?
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摘要:没做过的事情,参考前人走过的路走一趟就有心得了。 但是,如果涉及“抢人家饭碗的事”,就要小心了,要处理好前后左右相关关系,弄不好,会留下不少后遗症,或者进入某些人事先设好的局,若是那样,就傻到家了,对吧?

让人资部门做公司的全年预算工作,接近于让制造部门做营销策划。不过,老板既然这样安排了,还是不要太推脱,以下建议供参考:

1、表达意见

老板安排人资来做公司全年预算,不知道是出于什么考虑,作为HR部门,在接手之前,还是应当表达自己的看法。

比如:以前都是财务在做,人资没有这方面的经历经验,相关数据只能让财务充分配合和提供,在工作中,出现这样那样问题,还请老板多多指导,但是,人资会想办法尽全力做好这项工作。

有想法或担忧不提出来,就是HR的事情;明明有这些实际情况,仍然让HR接手这项工作,就是老板的事情;在工作中,遇到问题,不汇报不请示,是HR的事情。

总之,HR在接手从来没有从事而且原来是别的部门从事的工作,一定要讲出自己的担心和想法来。如果不这样,老板也不完全清楚HR的想法,而且财务部门还可能认为是HR抢了他们的饭碗,在配合协作上做出一些不太开心的事情来。

所以,HR最好还单独与财务沟通一下,或者当着财务的面给老板谈以上想法。至于老板听后如何反映或安排,看情况再说吧。

2、搜集信息

要做公司全年预算,以下主要信息是需要仔细搜集的:

各部门去年/前年预算/决算/主要工作目标和指标、公司去年/前年主要工作目标/指标/预算/决算、公司/各部门去年/前年超预算情况及原因分析、公司/各部门今年年度主要工作目标和指标。

这些信息,主要找财务部提供,有的还需要与高层沟通(比如今年的指标),不清楚的,还可能找老板协调。

3、从紧原则

将去年/前年的各部门情况比较后,结合今年各部门主要工作目标以及人员情况,就可以推算出各部门今年的大致预算,特别是要参照去年/前年实际发生的额度,即决算。

也就是按照“同比例扩大或缩小”的做法,加上适当“从紧”的原则,基本就有了预算初稿,或者说HR的个人意见和看法。

比如:营销部去年目标是销售收入10亿,产生的实际费用为5亿,假如当时预算是4.5亿;如果今年内收入目标是15亿,那么,预算按照同比例扩大就是7.5亿。如果想从紧一点来严要求控制费用,可以暂设为7.2亿左右。

4、部门填报

HR按照自己设想出来初步数据,是HR自己的,不宜过早拿出来讨论或沟通。

HR设计相关表格,或者套用往年习惯做法,让各部门负责人限期填报预算并列明理由,尤其是要填写清楚预算的各分支项目,不能笼统填一个总的数据。

5、沟通交流

部门填报过来的预算数据,HR需要进行分析,拿自己的初稿进行比较。

如果相差无几,适当沟通几句就可以基本定下来,形成报告内容;如果相差较大,就要与相关部门充分沟通,了解原因,如果不能说服HR的,就不能轻易认可,则HR需要说服对方接受自己的想法。

6、适当空间

将以上沟通交流基本一致意见形成预算报告,然后留一定空间给公司领导或老板,提交给上级领导。

也就是说,各部门算术和的基础上,需要再留一定预算给公司领导定舵,这个比例掌握在10%左右便好,即在部门和之上,再提出增加10%左右的预算。

最终的意见,或者是否组织再讨论,还得看公司领导或老板的意思。

7、公布与控制

老板一旦审批了公司预算方案,HR就要及时给各部门公布,最好是召开部门长会议来宣布,会后将具体数据再传给各位。

接下来就是严格控制,特别是要落实到各月份,基本是平均到各月,不能随便超预算。既要对费用支出事项合理性进行把控,也要对费用额度进行控制,能省则省,能无则无,若接近超预算,要有预警机制和提醒。

 

没做过的事情,参考前人走过的路走一趟就有心得了。

但是,如果涉及“抢人家饭碗的事”,就要小心了,要处理好前后左右相关关系,弄不好,会留下不少后遗症,或者进入某些人事先设好的局,若是那样,就傻到家了,对吧?

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2024-03-28 10:22
玖龙纸业

12楼 玖龙纸业

这个不好写

2023-01-31 12:51:36 回复 赞(0)
S_1344415698

11楼 S_1344415698

打卡

2023-01-31 12:24:08 回复 赞(0)
很法

10楼 很法

一般不用审,预算打6折关系不大

2023-01-31 11:54:12 回复 赞(0)
风霜

9楼 风霜

有点奇怪,预算不是各部门提交,财务部门审核的吗?

2023-01-31 11:46:26 回复 赞(0)
江南妹子

8楼 江南妹子

打卡

2023-01-31 11:23:32 回复 赞(0)
我的朋友

7楼 我的朋友

应该是年度人力预算?而不是年度预算

2023-01-31 10:49:58 回复 赞(0)
杨世伟123

6楼 杨世伟123

确实,越权了,反而做不好。

2023-01-31 10:22:58 回复 赞(0)
穿越片子

5楼 穿越片子

人事可以做人力成本方面的预算

2023-01-31 09:47:36 回复 赞(0)
大卡

4楼 大卡

秉骏哥李志勇老师——

本篇文章来自秉骏哥李志勇老师的分享。秉骏哥是三茅资历最久的老师之一,今年已是老师在三茅分享的第10个年头,发布文章近2000篇,大家可以点击老师头像订阅,也可以在评论区留言和老师多多交流哦~

2023-01-31 09:40:07 回复 赞(0)
大叔很忙

3楼 大叔很忙

想起以前老板让我做财务制度!!!

2023-01-31 09:38:56 回复 赞(1)
小肥狼同学

2楼 小肥狼同学

学习

2023-01-31 09:25:03 回复 赞(0)
奋起直追的睡莲19072510

1楼 奋起直追的睡莲19072510

1、拉去年的人力资源费用作参考。
2、梳理岗位、人员,预测新增或者减少人员数量。
3、综合考虑人员增减、去年的人员费用、培训、招聘费用,预估薪酬调整费用,就能得出一个总体预算费用了。

2023-01-31 09:00:19 回复 赞(0)

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获得 打卡牛人 专栏作家  三茅认证称号

HRD,一级人力师,20多年专注人资、深耕实操,自称“农民HR”,出版2本畅销书,专业文章几千篇,对人资、企业管理和职业..
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