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用内控建设和穿行测试,让财务总露出原形

作者 曹锋 更新于:2022-01-22 00:43 20065
我们是一家小公司,以前所有的制度、通知发布都是由人事部统一完成。然而最近财务部来了一位新总监,他喜欢直接将财务制度发布到公司群,可群消息太多员工不一定会认真关注。像最近财务部做了报销流程的改革,很多同事都不清楚导致报销不了,结果这些员工却来找我们部门麻烦,说我们HR没有起到通知作用。我想问问老师们,制度发布的管理流程要怎么做,是统一发布还是让部门自己发布呢?面对这一案例大家又有哪些想说的?
我们是一家小公司,以前所有的制度、通知发布都是由人事部统一完成。然而最近财务部来了一位新总监,他喜欢直接将财务制度发布到公司群,可群消息太多员工不一定会认真关注。像最近财务部做了报销流程的改革,很多同事都不清楚导致报销不了,结果这些员工却来找我们部门麻烦,说我们HR没有起到通知作用。我想问问老师们,制度发布的管理流程要怎么做,是统一发布还是让部门自己发布呢?面对这一案例大家又有哪些想说的?
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摘要:如果你不想直面财务总监,就在公司内部做一次内控体系建设,这类制度发布的问题很自然就纳入解决范畴了。 如果你对制度的落地效果不满,就做一次穿行测试,把一切问题都暴露出来,很容易得到老板的支持。

这公司的制度是不是起草了就能发布,发布的渠道就是各种群,完全没有征求意见、公示讨论、审核签发、备案执行等过程?

 

为什么很多公司的制度无法落地,原因就在于制度的形成过程,太唯心了,几乎都是闭门造车,或者全盘拿来主义。

 

上次有个老板让我看他们的差旅报销制度,高铁动车多少年了,制度里竟然还是硬座卧铺;电子发票都普及了,制度里还是手撕票和手写发票的各种规定……这制度,真要像这个财务总监那样直接发群里,还不炸锅了?

 

因此,即便是财务制度,征求意见也绝对不是走过场,尤其是与员工密切相关的制度,就更有必要了。无论通过什么渠道,至少让各部门组织员工讨论下,把反馈意见传递到财务,也是个参考。

 

财务完全可以结合各部门的反馈意见,对制度进行修改,这样经常反复优化后的制度,才更具备落地的可能。

 

当然,制度到这里,也还只是从下到上的环节,能不能通过,还要主管领导、总经理等审核,有问题再次修改,直到通过审核为止。

 

制度通过审核后,才能拿到唯一的文件编号,然后走签发流程。签发一般由行政部负责,抄送到各部门,签字后存档。同时,制度要张贴在公告栏中。如果有必要,制度的编写部门,要对制度进行培训宣导,答疑解惑,负责推进制度的执行。

 

为什么其他部门报销不了不找财务,却找人事行政部?因为大家都认为制度的发布、修订等职责依然在你们部门。

 

这样看来,公司的制度是不健全的,至少治理层面的制度是缺失的。

 

此外,这个财务总监水分有点大,财务制定或修改的制度,直接就发群里了?不说征求意见了,难道不知道要签批?

 

当然,人事行政部也有失职的一面,第一次发现财务总监这种行为,就要及时喊停,并立即完善制度发布的相关流程,怎么能任其为所欲为?

 

如果你不想直面财务总监,就在公司内部做一次内控体系建设,这类制度发布的问题很自然就纳入解决范畴了。

 

如果你对制度的落地效果不满,就做一次穿行测试,把一切问题都暴露出来,很容易得到老板的支持。

 

 

 

释放你的纯情

8楼 释放你的纯情

财务不是最应该注重流程的嘛,怎么不按规矩来呢

2022-01-26 12:08:47 回复 赞(0)
北方狼

7楼 北方狼

财务总监可能着急,报销有点乱,所以忙中出错。

2022-01-26 11:53:49 回复 赞(0)
lxy123

6楼 lxy123

我发布培训制度,就算不经过审核流程,也要通过邮件发给各位中高层管理者看看,征求意见。

2022-01-26 11:25:58 回复 赞(2)
烟格

5楼 烟格

老师的分享总是那么简单又直击重点。

2022-01-26 11:13:56 回复 赞(1)
Agnelli

4楼 Agnelli

坚持打卡的第238天

2022-01-26 10:50:49 回复 赞(0)
smartrain

3楼 smartrain

打卡

2022-01-26 10:20:32 回复 赞(0)
qxq411

2楼 qxq411

谢谢老师分享

2022-01-26 10:16:59 回复 赞(0)
大卡

1楼 大卡

曹锋老师——
本篇文章来自曹锋老师的分享。大家可以点击老师头像订阅,也可以在评论区留言和老师多多交流哦~

2022-01-26 09:40:00 回复 赞(0)

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一级人资管理师,出版《天天向上,老HRD手把手教你做好人力资源》一书。读书交流Q群:428202457;QQ157433..
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