直接人员招聘，不得不提的人员需求预测与人工成本控制

作者泰山顶上一棵葱 2014-03-27 09:42 7841

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形形色色话招聘

铛铛铛铛！说到前几期征文比赛，我们发现不论主题定啥，都有网友执着地写招聘的事儿！那么，这个月，我们干脆就来聊招聘... 我要投稿 >

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在经历最近两次最低工资标准调整，直接人工成本直接上升19.3%，供应商的材料、外协加工也纷纷涨价，市场竞争也越来越激励，企业所面临的制造成本压力也越来越大，尤其作为大型制造型企业，旧一轮的迁厂没结束，新一轮的迁厂又开始了，人力资源部所用的控制人工成本的伎俩也都用完了，每一次最低工资标准调整，都会伴随一次薪资调整，伙食补贴已加入基本工资，住宿补贴也已加入基本工资，年资津贴也加入了基本工资，其加班所带来的人工成本上升，又迫使开始控制加班，甚至实施计件制生产，总之，该用的伎俩都用过了，而逐年上调最低工资标准，不得不千方百计控制人工成本，毕竟，降低的成本就是利润。

迫于这些压力，企业对直接人工的利用率又有了更严格的要求，怎么充分利用人工，降低人工成本，也越来越迫切了。在这里，也不得不提直接人员招聘的人员需求预测。而在生产效率的计算中，除了异常损失工时之外，也存在一部分的投入过剩，生产能力过剩而导致损失，也影响着直接人工成本的控制。

一、如何做好直接人员的需求预测：

生产车间直接人员需求人数：（具体如下表）

=（订单需求工时+上月余留需求工时+插单需求工时-外协需求工时-外购成品需求工时）/ 生产效率 /（加班组合下人均出勤工时）- 车间现有人数 + 预计离职人数；

影响直接人员需求预测的主要因素：

1、完成当月订单量并满足客户交期的需求工时：

根据当月销售订单，发放到各生产车间的工单，计算当月订单需求工时，此处需加上上月余留的需求工时，减去外协加工工时和直接采购成品的需求工时。后续还需对新增插单订单进行需求工时计算。此时的需求工时即为车间当月的生产需求工时。

2、稳定的生产效率：

确定车间现有实际生产效率状况，计算其预计需投入工时、可投入工时和差额需求投入工时；其生产效率的确定还必须考虑其车间直接作业的难度，可根据学习曲线计算新员工到成熟员工的周期以及各时间点的产能状况，对于学习周期较长的车间可预留一定数量的新员工储备，无学习期可直接上手的车间，无需进行新员工储备。

3、现有人员分析：

根据现有的生产效率状况，现有人员数以及预计离职人数，计算出目前的可投入工时、差额需求投入工时和需求人数。

4、实际操作：

下表可作为各车间每月的人员需求预测表，其中标示黄色阴影的数据单元格需每月手工录入，其它为自动生成。

5、直接人员需求预测表：

直接人员招聘，不得不提的人员需求预测与人工成本控制

二、加班与招聘的选择：

加班的选择和人员招聘的选择是一对统一矛盾体，增加加班势必减少人员的招聘：

从人员稳定角度考虑，必须保证一定的加班量，才能保证员工较好的收入，不至于出现因收入的原因导致直接人员流失，而一般常态状况在保证7休1的状况下260H~286H的出勤时数为宜；从直接人员市场供需季角度考虑，市场供大于求时，可考虑多招聘直接人员，减少加班时数，反之增加加班时数，减少人员招聘；从产品销售淡旺季角度考虑，进入产品销售淡季，减少人员招聘，增加加班工时，反之，增加人员招聘，减少加班工时。总之，可从以上角度，结合当月的实际情况，选择加班还是招聘来解决人员需求，从而做好人员需求预测。

三、人工成本控制：

从上表很容易可以看出不同加班组合下的人员需求预测，都会带来不同的人工成本，在实际操作过程中，不影响订单交期、人员稳定、劳动力剩余情况下，应择优选择。

当然，直接人工成本的控制主体为车间主管，可用单位得到工时人工成本指标作为车间主管的关键效益指标进行考核，如下表：

直接人员招聘，不得不提的人员需求预测与人工成本控制