讲个故事,我还是经理的时候,集团公司要求做年度预算,名字很洋气的分管副总裁、HRD要求我们从下而上提报,也就是说让业务根据他的年度目标,提报来年的人员编制,咱们人资再根据人头数算帐。
这个方法也没错,传统外资都这么做,即所谓H-chart、O-chart。抱歉,不要问我大写字母整个单词怎么拼写,早忘了,拼不出来。问题在于各事业部、分公司关于集团年度目标的分解尚在吵架中。对了,说个题外话,也总有人问公司目标怎么分解更科学?嗯,我们都是吵出来的,你觉得科学的,业务部门觉得不科学,吵架不失为一种辩证科学。
本人当时是招来背锅的经理,集团有各模块专家,系HRD的嫡系部队,但工作就是得不到业务部门支持。那是很久远的时代,副总裁去香港上了一次很贵的课,回来确定新招一名经理,类似BP,嫡系部队只做方案,BP去沟通推行。但title如为BP,集团高管是听不懂的,经理,他们懂,在这一点上,副总裁是极具智慧的。
目标这么争下去,人力预算总也出不来,去督促业务尽快落实目标?不在我可控范围的事,我不做期待。
一脸茫然后,我改了策略,提交一计划:按集团公司业绩目标总盘子,根据历史人力成本率,加之一定比例的增加,定预算总额,再按总额分解到人力相关的科目,比如招聘费用、培训费用、福利、薪酬。逻辑是不是超清晰?思路是不是超简单?是不是不需要很高智商就能想出来?四则混合计算的数学水准就能应付?
如果人头数非常难出来,咱们绕过去不就行了,谁也没说成本预算只有一种方法。遇到问题,可以爬过去,也是可以绕过去的,我更喜欢绕,能偷懒,还能不被动。
备注以下,此方案中的细节:
1、 业绩总目标——数据来源,公司文件
2、 历史人力成本——财务和人力,人力把去年一年发工资、交社保、发福利、搞活动、各种补贴等等汇个总,原则上,数据是和财务对得上的,但还是需要我们做,而不是财务提供。此刻,财务是老大,是复核部门。从公司角度出发,从职业道德角度出发,一件事,一定是有编制人、复核人才安全。
3、 为什么有一定比例增加?为调薪、增加福利、社保基数等等调整预留空间。预算,就是预,真的和实际不一样,此刻你担心预测不准?没关系,尽量准就行。比如社保基数,你怎么预测来年7月是调高还是调低?回顾三年政府数据,结合GDP,最低工资三年走向,大致能知道社保基数的走向,通常会上调10%-15%
4、 分配到哪些科目?财务提供空白表,你填进去就好。你们公司不是财务主导年度预算?搜索引擎,参考别人家的表。
这个故事就讲到这里啦,你猜我最后背锅没?
再讲个故事,很多小公司HR会说:自己满造业(可怜的意思),公司就那么大,能经历的事就这么多,想推行个高大点的管理,老板也不支持。
嗯,我说个小公司前台的故事,某城市,小公司,小前台,某天接待统计局还是财政局的普查人员,总之不是工商、税务、劳动监察这种需要用点力对付的,是随便打发就过关的部门。
小前台收了某局发的表,转递给公司内负责的部门就行了,她的任务就圆满结束了。什么表呢?如图
给财务,财务说不是我们的事,是人资的事,给人资;人资说,这些数据只有财务有,我做不出来。但某局说下周就来收表,小前台工龄不长,还没学会踢皮球,只能硬着头皮自己做,数据一个一个向财务和人资讨。
不知道大家看出来没有,这张表上和成本费用有关的,就是年度人力预算的科目(科目,在本文中都不是会计科目,是条目的意思,恕我想不到更合适的词)
表格中和效益有关的,就是人力成本分析数据。大家一再问的成本分析有哪些指标?怎么算?别人连公式都给你写好了,多好的不要钱的学习机会!只有小公司这种任务才落到前台或者HR身上。
我们还是总结一下:
1、 年度人力预算,每家公司方法都不同,你没做过没关系,要敢于提出自己的想法。牛人们提到的方式方法,功能只是为了让你看多点例子,从而启发你根据公司实际去思考。最能作出切合你们公司方案的,只有你。类似于你怎么去预测2018年你的全年开支?看哪些历史数据?做哪些推演?公司和个人,其实没差。
2、 不要总觉得自己事小公司的,就怯怯的,如果不是因为公司小,好多活落不到你头上,就收发一个文件,有心人也能学到很多。实际做一次,效果更佳。
3、 以上关于年度人力预算,我至少介绍了三种方法,你是一看而过,最多订阅、收藏、点赞走人,留着以后慢慢看(通常没有以后了),还是马上制表一个个试算下?
4、 好,你决定马上算试算!真棒!但,订阅、收藏、点赞也请不要省略。
顺便给大家再讲讲不要钱的、可以偷老板时间的学习方法。算账,不仅和钱有关,还和数据有关,和数据有关,你就不得不学点统计学知识。
嗯,学经济的孩子应该学过这门课,不好考吧,要高数学得好。但,人资的工作上用到的统计方法没那么难,推荐以下网站,你看,我们以为不重要的统计局官网,讲了多少知识!从工资总额怎么算,到什么叫权数,什么叫随机抽样。
上班时间看看专业相关的官网,谁会说你不务正业???
PS:最后,想要做好人工成本预算,往年各部门人工成本数据做好总结分类了么?什么,平时没有做好积累?不怕,交给我们吧!点击后面的文字,让2号人事部教你如何一键生成年度人工数据汇总吧,各部门各类别都能帮你做好!而且,还有越来越多的新功能,快点击这里来体验!
48楼 阿虚阿虚
满满都是干货。谢谢
47楼 洪小小
学习了
46楼 红果果one
感谢分享,坚持学习!
45楼 hr_tong
赵老师,今天至少讲了三种方法吗?抱歉我没看出来,1、外企,从下到上的:H-chart、O-chart;2、赵老师改进的:按集团公司业绩目标总盘子,参照历史人力成本这个;第三种还有第四……种方法是什么呢?麻烦老师再提炼下,谢谢啦
大白兔77赵颖
@hr_tong:总结得很好,机智好少年,三,表格虽然是预算执行情况,换一个交代,做预算从这张表的内容出发也可以,学名不知道叫什么,反正也不是考试,能用就行,叫预测法也合适吧
大白兔77赵颖
@hr_tong:角度,错字
44楼 hr_tong
厉害,学习了。
43楼 seagullzhang
#赞赏# 大白兔讲的我们都爱听,而且听得懂
42楼 安妮曾
好造孽,听这话是湖南的吧
41楼 苏轼38631
学习啦!
40楼 cyt0328
老师,您好!我想问下第一张数据表格在哪里可以下载?
大白兔77赵颖
@cyt0328:抱歉,作图功底不行,不清晰,为补偿大家,点我头像,有群号,群里发了原始表格
39楼 飞龙在天上
点个赞
38楼 日月齐明168
学习学习
37楼 秦始皇45062
写得真好,学习了!
36楼 相依偎
感谢分享。
35楼 曹锋
#赞赏# 可读性最强的一篇分享,我猜很多人都不看文章的,只是收藏或点赞
34楼 Louis67360
學習,謝謝!????
33楼 xinshou
谢谢指导
32楼 lzqlzq1155
学习了,谢谢。
31楼 迷茫的小树16101710
很抱歉 才发现你那么优秀,厉害了我的姐 学习学习
大白兔77赵颖
@迷茫的小树16101710:你真可爱/:,@-D
我是维多
@迷茫的小树16101710:77姐一直很优秀,哈哈。默默关注7姐好多年
迷茫的小树16101710
@大白兔77赵颖:以后多多指教哈 今天去听你的语音课程 第一反应点错了哈哈 太年轻的声音,那么年轻还那么优秀,这什么世道
30楼 AnCai丿小马
不孬,学习了
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