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精准分析,为我所用

作者 lgb2010 更新于:2016-11-28 11:20 71894
内容来自 2016-11-30 打卡话题
如何做人力成本分析?
  以下为我们公司的简要情况。
  公司背景:金融行业,初步创业阶段。
  人员情况:全国门店20几家,100人左右,60%为销售。
  薪酬结构:基本工资+绩效(提成)+奖金福利情况:五险一金、生日礼金、节日费、餐补。
  我的困惑是,发完工资后,我们需要做人力成本分析,就目前公司这种情况,如何统计分析比较好?人力成本应该统计哪些内容?人力成本分析应该从哪些方面展开?
  以下为我们公司的简要情况。
  公司背景:金融行业,初步创业阶段。
  人员情况:全国门店20几家,100人左右,60%为销售。
  薪酬结构:基本工资+绩效(提成)+奖金福利情况:五险一金、生日礼金、节日费、餐补。
  我的困惑是,发完工资后,我们需要做人力成本分析,就目前公司这种情况,如何统计分析比较好?人力成本应该统计哪些内容?人力成本分析应该从哪些方面展开?
展开

随着我国劳动年龄人口的逐渐减少,尤其在我大重庆,人口老龄化率排名全国第一,人力成本逐年上升,企业对人力成本愈加重视,人力成本的分析就显得尤为必要。

人力成本的分析不仅能准确反应企业人力成本的变化情况,也是人力资源规划、薪酬调整、体现人力资源价值的必要措施。

一、何为“人力成本”

“度娘”说人力成本总额包括工资总额、社会保险费用、福利费用、教育经费、住房费用、劳动保护费用以及其它人工成本。

上述人力成本的范畴主要用于年度分析较为准确,平时我们公司在做部门人力成本月度或季度分析时,一般仅用工资明细表和社保明细表较为快捷。对于人力成本的统计,最便捷、最准确的方式就是用当期财务报表。

二、对比对象的选取

既然是分析对比,就要有比较的对象。对外,与同行业、同类型企业进行比较分析,可得出人力成本所处的水平。但同行业、同类型准确的人力成本数据不易取得,一般主要通过购买咨询公司的相关报告,或行业协会的相关报告。

对内主要与公司历年的人力成本数据进行同比或环比分析,可得出人力成本在不同时期的变化情况。人力成本对内的分析比较数据容易取得,且比较准确。

三、常用人力成本计算方法

项目

计算公式

意义

人事费用率

人力成本总额/销售收入总额*100%

指人力成本占销售额比重。该指标反应了人力成本的投入产出比,计算的是人力成本投入在企业总收入中的份额,是最能直接反应人力使用效率的一个指标。

人事费用投入产出

销售收入总额/人力成本总额

该指标反应的是每投入1单位的人事费用,能产生多少单位的营业收入。

人力成本利润贡献率

利润总额/人力成本总额

指企业投入的人力成本代价与企业最终获得的以利润表现的经济效益之间的关系

人力成本占企业总成本的比率

人力成本总额÷成本费用总额×100%

用于计算总成本费用额中,人力成本的占比

类别人员工资比率

该类别人员工资总额÷企业工资总额×100%

一般用于分析直接或间接创造收入人员的人力成本在总人力成本的占比

1、人事费用率我们主要用于对业务员工进行每月分析,便于部门负责人或分管副总了解业务人员的投入产出,详见下图。对于高于警戒值的员工,其主管会及时了解原因,做出相应预案。对于连续两个月高于警戒值的员工,公司会结合其绩效得分,有权利对员工进行调岗处理。

精准分析,为我所用

人事费用率应用图示

 

2、人事费用投入产出我们主要用于对部门按季度进行分析,便于验证部门营销方案的执行情况、人员的编制的合理性,从而为下一季度的营销政策、费用预算、人员配置进行调整提供依据,也适用于对新成立的部门进行评估。业态相同的部门可以进行对比分析,业态有差异的部门只能与部门历史数据进行比较。

精准分析,为我所用

人事费用投入产出应用图示


3、类别人员工资比率我们经常与人事费用投入产出结合适用,为验证售服专员配置的合理性,近期我们该类人员进行了评估。

精准分析,为我所用

类别人员工资分析应用图示


除此之外,我们还会根据需要对人力成本进行细分统计,比如业务与非业务员工、业务与非业务主管、业务与非业务经理的薪资水平、全体员工的薪资水平等。

在做人力成本分析时,数据一定要准确,尤其是财务数据,大家都懂的。其次,要与公司实际情况相结合,不能片面认为人力成本偏高或偏低。

在我的印象中,自从有了马云创造的“双十一”,“大数据”一词就经常映入我们的眼帘,在现代社会中也愈发重要。人力成本分析也是HR工作中很重要的“大数据”,HR通过“大数据”发声,就能发掘出价值含量高的内容,让公司倾听我们的声音。

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2024-03-28 10:22
阿紫818

21楼 阿紫818

好赞

2017-01-12 11:32:03 回复 赞(0)
上海HR可可

20楼 上海HR可可

感觉分享 得很好,我收藏了,却不知在哪找阿。大家指点下,谢谢

2016-12-02 11:24:32 回复 赞(0)
幸福姚姚

19楼 幸福姚姚

感谢bobo姐分享

2016-12-01 10:14:43 回复 赞(0)
hklte_hr

18楼 hklte_hr

谢谢分享!

2016-11-30 22:37:46 回复 赞(0)
hklte_hr

17楼 hklte_hr

谢谢分享!

2016-11-30 22:33:45 回复 赞(0)
河东在河西

16楼 河东在河西

人事费用利用率图表中的“警戒线”数值是如何确定的,如果楼主方便的话能否给我讲解一下啊

2016-11-30 19:26:39 回复 赞(0)

lgb2010

@河东在河西:“警戒值”我们一般取该部门历史均值的130%。

2016-12-01 09:49:49回复

河东在河西

@lgb2010:非常非常感谢

2016-12-02 10:41:21回复
穆荣

15楼 穆荣

感谢分享!!!

2016-11-30 17:13:04 回复 赞(0)
Leo郁

14楼 Leo郁

学习了,感谢分享

2016-11-30 12:00:27 回复 赞(0)
淡定AILI

13楼 淡定AILI

学习了,感谢分享。

2016-11-30 11:17:37 回复 赞(0)
夏季清风

12楼 夏季清风

感谢分享!

2016-11-30 10:42:52 回复 赞(0)
独辟蹊径是我的个性

11楼 独辟蹊径是我的个性

谢谢分享!

2016-11-30 10:08:23 回复 赞(0)
一休哥32606

10楼 一休哥32606

感谢分享

2016-11-30 09:39:42 回复 赞(0)
舞蹈王子

9楼 舞蹈王子

学习了,感谢分享。

2016-11-30 09:21:01 回复 赞(0)
luguang2004

8楼 luguang2004

谢谢分享

2016-11-30 09:14:23 回复 赞(0)
漆家武

7楼 漆家武

学习了,感谢分享。

2016-11-30 09:10:41 回复 赞(0)
系主任

6楼 系主任

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2016-11-30 09:05:35 回复 赞(0)
阿笨鸟

5楼 阿笨鸟

学习了,谢谢

2016-11-30 09:03:04 回复 赞(0)
feng斌

4楼 feng斌

好东西,努力学习

2016-11-30 08:54:39 回复 赞(0)
3wsok

3楼 3wsok

谢谢分享,学习了!

2016-11-30 08:52:24 回复 赞(0)
304170442

2楼 304170442

谢谢分享,学习了!

2016-11-30 08:48:46 回复 赞(0)

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2011从事HR工作,现任职川渝地区大型医药营销企业HRM,现正在朝HRD奋进中!
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